Как будут считать доход у самозанятых? Три самых частых вопроса!

Давайте разберемся с вопросом учета доходов самозанятых граждан. Очень много недопониманий в этом вопросе у читателей, если судить по тем вопросам, которые раздаются в комментариях.

1. Как будут считать доход у самозанятых? Как налоговики узнают, сколько я заработал?

На все свои услуги, которые вы предоставляете клиентам, а также проданные товары, вы должны выдавать электронный чек при помощи программы «Мой налог» на смартфоне.

Вот, как раз суммируя эти чеки, налоговая служба будет знать, какой у вас доход. Пробили чек — сумма дохода выросла. Налог тоже вырос.

Для тех, кто забыл пробить чек (или сделал это с задержкой) предусмотрены штрафы.

 

2. А если мне родственник перечислил деньги на карту? Просто помог или на день рождения? Долг вернули?

Это не будет считаться доходом самозанятого, так как это не услуга и не товар. Чек на этот доход выдавать не нужно.

 

Соответственно, в ваш доход, с которого необходимо платить налог, эта сумма не попадет.

3. Я продаю сувениры собственного изготовления. Мне можно учитывать расходы на покупку материалов для их изготовления?

Очень частый вопрос от всевозможных рукодельниц, которые что-то вяжут, вышивают, делают товары собственного изготовления.

Например, одна штука товара стоит 3000 рублей, а затраты на ее изготовление составляют 1000 рублей (материалы). От какой суммы считать доход и на какую сумму выдавать чек клиенту? 3000 или 2000 (с учетом расходов)?

На 3000 рублей, так как никакие расходы НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.

Кстати, учтите, что перепродажа чужих товаров для самозанятых ЗАПРЕЩЕНА.

Выдержка из закона:

2. Не вправе применять специальный налоговый режим:

лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

Полностью читать по ограничениям здесь.

Частые вопросы от самозанятых:

53 комментария к “Как будут считать доход у самозанятых? Три самых частых вопроса!”

  1. Здравствуйте, я ноношу расунки на войлочную обувь (тапочки и валенки), сами валенки я не произвожу, покупаю закотовки. Могу ли я оформиться как самозанятая?

    Ответить
  2. Есть всё — практически все ответы. Нет указаний — куда и как платить налог. На какой счёт в налоговую (возможно программа Мой налог в сербанке онлайн сама это подскажет, но я её пока в глаза не видел)

    Ответить
  3. Работаю строителем сам по себе.Деньги получаю наличными.Как доказать налоговой, сколько заработал?Ведь бабушки не будут переводить деньги на карту

    Ответить
    • Основанием для расчета налога является чек, который вы формируете в приложении «Мой налог»

      Ответить
  4. Скажите, пожалуйста, разведение кошек в домашних условиях попадает под категорию СОБСТВЕННОЕ производство?

    Ответить
  5. Здравствуйте. Как быть, если у меня 2 вида деятельности? Можно ли зарегистрировать это? Обе деятельности попадают под данный режим, я не наёмный работник.

    Ответить
  6. Здравствуйте. Скажите пожалуйста, может ли ИП занимающийся ремонтом радио-телевизионной аппаратуры, и не имеющий наёмных работников, быть самозанятым.

    Ответить
  7. Хочу продавать растения собственного производства ,мой товар будет сезонным и в не сезон продажи могут упасть до нуля -могу ли считься самозанятым?

    Ответить
  8. Занимаюсь настройкой фортепиано. Такая работа бывает очень редко, один раз в месяц а то и в пол года. Могу ли я быть самозанятым? И ещё вопрос: Должен ли самозанятый иметь прайс лист с ценами на услуги и где его регистрировать или какую сумму захотел, такую и получил?

    Ответить
  9. Если я полностью не прошёл регистрацию читается ли что я зарегистрирован ?

    Ответить
  10. Почему налоговая сама автоматически не списывает сумму налога? Это же было бы удобнее для самозанятого. Забыл, опоздал — получи штраф, а так никто не внакладе.

    Ответить
  11. Продаю изделия ручной работы, получаю суммы включающие почтовые расходы. Можно ли оплачивать налог только с суммы товаров, без почтовых расходов?

    Ответить
    • Анна, не учитывают самозанятые расходы… придется платить налог со всей суммы дохода.

      Ответить
  12. Если я на собственной машине произвел перевозку, чек оплаты 5000, а заправка дизтоплива 1500, потом купил запчасть, как будет учитываться доход по программе «мой налог»?

    Ответить
  13. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, самозанятым можно иметь онлайн кассу банка?

    Ответить
    • Здравствуйте
      Нет, самозанятые не должны использовать онлайн-кассу (если вы про онлайн-кассу спрашиваете, а не про терминал).
      Но чеки нужно оформлять в приложении «Мой налог»

      Ответить
    • Самозанятые не могут перепродавать товары.
      Значит, придется открывать ИП или ООО.

      Ответить
  14. Скажите каким все таки образом будут распознаваться поступление денег (личный перевод, за услугу перевод) на расчётный счёт? Знаете все таки хочется получить конкретный ответ на вопрос, выше нет ответа!

    Ответить
    • На какую сумму чеки вы выбили в приложении Мой налог, такой и доход. А не выбили — штраф. Всё в статье выше написано

      Ответить
  15. Я самозанятая. Согнутом япродаватб билеты через билетную систему по агентскому договору. Агентом будет являться платформа

    Ответить
  16. Я иностранка- студентка, работать на полную ставку не могу, пригласили няней на несколько часов в день, могу ли я расчитывать на регистрацию временного пребывания, согласно данному виду налогооблажения?

    Ответить
  17. Работаю в такси ,получаю заказы от агрегатора .Агрегатор передает в «мой налог» всю сумму которую заплатил пассажир.но при этом не показывает ,что снял свой процент.В итоге я плачу за себя и за них.

    Ответить
  18. Доброго дня!

    Могу я считаться самозанятым если пеку пирожки и булочки и продаю их на рынках выходного дня?
    Какие виды деятельности принимаются для самозанятых?

    Ответить
  19. Добрый день!
    Можно ли запросить статус самозанятого, если произвожу уникальные товары из мёда с собственной пасеки?

    Ответить
  20. Я коллекционирую вид растения , покупаю сорта со всех уголков России, стран СНГ и Европы.Растение приходится формировать и образуются излишки,которые я могу обменять на равноценный сорт или продать. Нужно ли мне платить налог? И как это выглядит, если прибыль нестабильная.

    Ответить
  21. Интересует больше всего момент как они будут отличать платежи клиентов от переводов неклиентов. Допустим не родственник а друг мне перевёл денег, чтобы я ему билет купил. Или долг возвращает, или ещё что. Всех ситуаций не опишешь. Есть ли какой-то фиксированный механизм?

    Ответить
      • нет там ответа. там написано что не считается доходом, а как это проверяется? Еще и штраф если чеке не сформирован. Как я должен доказать, что это долг мне вернули, а не услугу купили?

        Ответить
        • Есть там ответ. Налоговая (причем это будет делать программа автоматически) будет проверять только по чекам, которые вы же и формируете. Если чек на сделку вами сформирован, а налог с этой суммы не уплачен, тогда и штраф.. а не за то, что вы за какой-то перевод на вашу карту перед налоговой не отчитались.. Нет об этом речи. Никто в ваши карты лезть не будет… по крайней мере пока об этом нигде не говориться.
          Совершили сделку, выписали заказчику чек, оплатили с этой суммы налог. Всё. Не выписали чек — значит сделки не было… по крайней мере, для налоговой это будет так.. Не оплатили налог (или забыли невовремя оплатили) — штраф.

          Ответить
          • спасибо огромное за четкий и понятный ответ!

  22. Услуги практического психолога относятся к самозанятым, они могу использовать приложение «Мой налог»? И еще, можно оказывать разные услуги, например, переводчика и психолога используя одно это приложение? Спасибо.

    Ответить
  23. Зарегистрировался. А если за месяц не придет ни один клиент , не будет чеков от дохода, то что и какой процент налоговой перечислять?

    Ответить
    • Значит, налог за этот месяц будет равен нулю. Как только начнется доход, ФНС начнет автоматически считать налог…

      Ответить
        • Для государства: вывод из тени множества мелких сделок и услуг, — получение налогов.
          Для Вас: лёгкое начало, ничего не нужно кроме Вашей головы, рук и ног. Простота уплаты небольших налогов.

          Ответить
  24. А если я оказываю услуги (переводы) и физическим лицам, и юридическим, какой процент с меня будут брать? Это при регистрации в Мой налог определяется? Или, в зависимости от того, кому выдан чек, будут в итоге вычитать с одной суммы 4, а с другой 6%?

    Ответить
      • А если услуга оказывается для организации (разработка логотипа), а платит сотрудник как физ.лицо, какой должен быть налог?

        Ответить
        • Если договор заключен с организацией, то налог платим 6%. В данном случае лицо, которое платит (сотрудник), действует от имени организации. Если договор заключен с физическим лицом и логотип разрабатывается для него, то налог 4%.

          Ответить

Добавить комментарий для Полина Отменить ответ

Нажимая на кнопку "Комментировать", вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.