Как будут считать доход у самозанятых? Три самых частых вопроса!

Давайте разберемся с вопросом учета доходов самозанятых граждан. Очень много недопониманий в этом вопросе у читателей, если судить по тем вопросам, которые раздаются в комментариях.

1. Как будут считать доход у самозанятых? Как налоговики узнают, сколько я заработал?

На все свои услуги, которые вы предоставляете клиентам, а также проданные товары, вы должны выдавать электронный чек при помощи программы «Мой налог» на смартфоне.

Вот, как раз суммируя эти чеки, налоговая служба будет знать, какой у вас доход. Пробили чек — сумма дохода выросла. Налог тоже вырос.

Для тех, кто забыл пробить чек (или сделал это с задержкой) предусмотрены штрафы.

 

2. А если мне родственник перечислил деньги на карту? Просто помог или на день рождения? Долг вернули?

Это не будет считаться доходом самозанятого, так как это не услуга и не товар. Чек на этот доход выдавать не нужно.

 

Соответственно, в ваш доход, с которого необходимо платить налог, эта сумма не попадет.

3. Я продаю сувениры собственного изготовления. Мне можно учитывать расходы на покупку материалов для их изготовления?

Очень частый вопрос от всевозможных рукодельниц, которые что-то вяжут, вышивают, делают товары собственного изготовления.

Например, одна штука товара стоит 3000 рублей, а затраты на ее изготовление составляют 1000 рублей (материалы). От какой суммы считать доход и на какую сумму выдавать чек клиенту? 3000 или 2000 (с учетом расходов)?

На 3000 рублей, так как никакие расходы НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.

Кстати, учтите, что перепродажа чужих товаров для самозанятых ЗАПРЕЩЕНА.

Выдержка из закона:

2. Не вправе применять специальный налоговый режим:

лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

Полностью читать по ограничениям здесь.

Частые вопросы от самозанятых:

38 комментариев к “Как будут считать доход у самозанятых? Три самых частых вопроса!”

  1. А если я оказываю услуги (переводы) и физическим лицам, и юридическим, какой процент с меня будут брать? Это при регистрации в Мой налог определяется? Или, в зависимости от того, кому выдан чек, будут в итоге вычитать с одной суммы 4, а с другой 6%?

    Ответить
      • А если услуга оказывается для организации (разработка логотипа), а платит сотрудник как физ.лицо, какой должен быть налог?

        Ответить
        • Если договор заключен с организацией, то налог платим 6%. В данном случае лицо, которое платит (сотрудник), действует от имени организации. Если договор заключен с физическим лицом и логотип разрабатывается для него, то налог 4%.

          Ответить
  2. Зарегистрировался. А если за месяц не придет ни один клиент , не будет чеков от дохода, то что и какой процент налоговой перечислять?

    Ответить
    • Значит, налог за этот месяц будет равен нулю. Как только начнется доход, ФНС начнет автоматически считать налог…

      Ответить
  3. Услуги практического психолога относятся к самозанятым, они могу использовать приложение «Мой налог»? И еще, можно оказывать разные услуги, например, переводчика и психолога используя одно это приложение? Спасибо.

    Ответить
  4. Интересует больше всего момент как они будут отличать платежи клиентов от переводов неклиентов. Допустим не родственник а друг мне перевёл денег, чтобы я ему билет купил. Или долг возвращает, или ещё что. Всех ситуаций не опишешь. Есть ли какой-то фиксированный механизм?

    Ответить
      • нет там ответа. там написано что не считается доходом, а как это проверяется? Еще и штраф если чеке не сформирован. Как я должен доказать, что это долг мне вернули, а не услугу купили?

        Ответить
        • Есть там ответ. Налоговая (причем это будет делать программа автоматически) будет проверять только по чекам, которые вы же и формируете. Если чек на сделку вами сформирован, а налог с этой суммы не уплачен, тогда и штраф.. а не за то, что вы за какой-то перевод на вашу карту перед налоговой не отчитались.. Нет об этом речи. Никто в ваши карты лезть не будет… по крайней мере пока об этом нигде не говориться.
          Совершили сделку, выписали заказчику чек, оплатили с этой суммы налог. Всё. Не выписали чек — значит сделки не было… по крайней мере, для налоговой это будет так.. Не оплатили налог (или забыли невовремя оплатили) — штраф.

          Ответить
  5. Я коллекционирую вид растения , покупаю сорта со всех уголков России, стран СНГ и Европы.Растение приходится формировать и образуются излишки,которые я могу обменять на равноценный сорт или продать. Нужно ли мне платить налог? И как это выглядит, если прибыль нестабильная.

    Ответить
  6. Добрый день!
    Можно ли запросить статус самозанятого, если произвожу уникальные товары из мёда с собственной пасеки?

    Ответить
  7. Доброго дня!

    Могу я считаться самозанятым если пеку пирожки и булочки и продаю их на рынках выходного дня?
    Какие виды деятельности принимаются для самозанятых?

    Ответить
  8. Работаю в такси ,получаю заказы от агрегатора .Агрегатор передает в «мой налог» всю сумму которую заплатил пассажир.но при этом не показывает ,что снял свой процент.В итоге я плачу за себя и за них.

    Ответить
  9. Я иностранка- студентка, работать на полную ставку не могу, пригласили няней на несколько часов в день, могу ли я расчитывать на регистрацию временного пребывания, согласно данному виду налогооблажения?

    Ответить
  10. Я самозанятая. Согнутом япродаватб билеты через билетную систему по агентскому договору. Агентом будет являться платформа

    Ответить
  11. Скажите каким все таки образом будут распознаваться поступление денег (личный перевод, за услугу перевод) на расчётный счёт? Знаете все таки хочется получить конкретный ответ на вопрос, выше нет ответа!

    Ответить
    • Самозанятые не могут перепродавать товары.
      Значит, придется открывать ИП или ООО.

      Ответить
  12. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, самозанятым можно иметь онлайн кассу банка?

    Ответить
    • Здравствуйте
      Нет, самозанятые не должны использовать онлайн-кассу (если вы про онлайн-кассу спрашиваете, а не про терминал).
      Но чеки нужно оформлять в приложении «Мой налог»

      Ответить
  13. Если я на собственной машине произвел перевозку, чек оплаты 5000, а заправка дизтоплива 1500, потом купил запчасть, как будет учитываться доход по программе «мой налог»?

    Ответить
  14. Продаю изделия ручной работы, получаю суммы включающие почтовые расходы. Можно ли оплачивать налог только с суммы товаров, без почтовых расходов?

    Ответить
    • Анна, не учитывают самозанятые расходы… придется платить налог со всей суммы дохода.

      Ответить
  15. Почему налоговая сама автоматически не списывает сумму налога? Это же было бы удобнее для самозанятого. Забыл, опоздал — получи штраф, а так никто не внакладе.

    Ответить
  16. Если я полностью не прошёл регистрацию читается ли что я зарегистрирован ?

    Ответить
  17. Занимаюсь настройкой фортепиано. Такая работа бывает очень редко, один раз в месяц а то и в пол года. Могу ли я быть самозанятым? И ещё вопрос: Должен ли самозанятый иметь прайс лист с ценами на услуги и где его регистрировать или какую сумму захотел, такую и получил?

    Ответить

Оставьте комментарий

Нажимая на кнопку "Комментировать", вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.